| Número do Empenho: 2025010200007 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |
| Número do Processo: 010200032025 |
| Data do Processo 20/01/2024 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 15 - Secretaria Municipal de Educação |
| Unidade Orçamentária 2600 - Fundo Municipal de Educação - FUNDEB |
| Ação: 4002 - FUNDEB/Ensino Fundamental - 30% |
| Fonte de Recurso: 1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor: 41.163.486/0002-47 - AUTO POSTO NOVO LINO LTDA-EPP |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVO LINO-AL. |
| Valor Empenhado: R$ 150.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 10.729,47 |
| Valor Pago: R$ 10.703,73 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025011700010 | 17/01/2025 | R$ 3.677,09 |
| 2025012700010 | 27/01/2025 | R$ 6,50 |
| 2025012900001 | 29/01/2025 | R$ 3.078,11 |
| 2025020700002 | 07/02/2025 | R$ 3.967,77 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025011700010 | 2025012100007 | 21/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - EDUCAÇÃO | R$ 8,83 |
| 2025012900001 | 2025013000001 | 30/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - EDUCAÇÃO | R$ 7,39 |
| 2025020700002 | 2025021200015 | 12/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - EDUCAÇÃO | R$ 9,52 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025011700010 | 2025012100007 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 9588-5 | 015.440 | R$ 3.668,26 |
| 2025012700010 | 2025012700003 | 27/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 11079-5 | 087819 | R$ 6,50 |
| 2025012900001 | 2025013000001 | 30/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 9588-5 | 015.440 | R$ 3.070,72 |
| 2025020700002 | 2025021200015 | 12/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 9588-5 | 015.440 | R$ 3.958,25 |