| Número do Empenho: 2025010200006 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |
| Número do Processo: 010200052025 |
| Data do Processo 20/01/2024 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 13 - Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade Orçamentária 2100 - Fundo Municipal de Saúde |
| Ação: 6001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FUS |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor: 41.163.486/0002-47 - AUTO POSTO NOVO LINO LTDA-EPP |
| Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO LINO-AL. |
| Valor Empenhado: R$ 75.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 73.381,34 |
| Valor Pago: R$ 73.205,23 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025011600007 | 16/01/2025 | R$ 25.111,95 |
| 2025011700008 | 17/01/2025 | R$ 18.091,15 |
| 2025012000004 | 20/01/2025 | R$ 9.277,01 |
| 2025012900003 | 29/01/2025 | R$ 20.901,23 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025011600007 | 2025012100032 | 21/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAÚDE | R$ 60,27 |
| 2025011700008 | 2025012100029 | 21/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAÚDE | R$ 43,42 |
| 2025012000004 | 2025012100030 | 21/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAÚDE | R$ 22,26 |
| 2025012900003 | 2025013100014 | 31/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - SAÚDE | R$ 50,16 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025011600007 | 2025012100032 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 6591-9 | 015.440 | R$ 25.051,68 |
| 2025011700008 | 2025012100029 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 6591-9 | 015440 | R$ 18.047,73 |
| 2025012000004 | 2025012100030 | 21/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 6591-9 | 015.440 | R$ 9.254,75 |
| 2025012900003 | 2025013100014 | 31/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 2361-2 | 6591-9 | 015.440 | R$ 20.851,07 |