Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010200006
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 202601020006
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária 0200 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERÇÕES
Credor: 00.703.157/0001-83 - CNM CONF NAC DOS MUNICIPIOS
Histórico: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONF NAC DOS MUNICIPIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
Valor Empenhado: R$ 11.964,00
Valor Liquidado: R$ 6.247,00
Valor Pago: R$ 6.247,00

Liquidações

Número Data Valor
2026010900005 09/01/2026 R$ 997,00
2026021000024 10/02/2026 R$ 1.050,00
2026031000014 10/03/2026 R$ 1.050,00
2026041000031 10/04/2026 R$ 1.050,00
2026050800014 08/05/2026 R$ 1.050,00
2026061000028 10/06/2026 R$ 1.050,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010900005 2026010900003 09/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 997,00
2026021000024 2026021000037 10/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 1.050,00
2026031000014 2026031000061 10/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 1.050,00
2026041000031 2026041000076 10/04/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 1.050,00
2026050800014 2026050800054 08/05/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 1.050,00
2026061000028 2026061000023 10/06/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 2361-2 5953-6 48.955 R$ 1.050,00